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遵义市食品药品检验所 2020年度部门决算

作者:zl 发布日期:2021-07-08 14:18:34 浏览次数: 文章字号:

 

遵义市食品药品检验所

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年7月

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  • 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
  • 2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

为食品药品质量监督管理提供技术服务保证。根据相关法规,对餐饮食品、药品、化妆品开展检验检测工作,负责全市药品生产、经营、使用单位的药品检验和技术仲裁,综合上报和反馈食品药品质量情报信息,承担辖区内药品生产、经营、使用单位质量检验机构的业务技术指导工作,提供相关社会服务。

二、机构设置

本单位内设机构11个,包括办公室、业务科、财务科、食品生产检验科、流通食品检验科、餐饮食品检验科、生测室、中药室、化学室、药品和化妆品不良反应监测科、医疗器戒不良事件监测科。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市食品药品检验所

财政补助事业单位

 

(二)部门人员构成

 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

38

31

 

31

16

 

 

 

 

  •  2020年度部门决算公开报表(详见附表)

    一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计968.95万元,与2019年相比,减少4.51元,减少0.46%,主要原因是一般公共预算安排的项目支出减少。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计807.02万元,其中:一般公共预算财政拨款收入671.57万元,占83.22%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入135.45万元,占16.78%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计813.72万元,其中:基本支出651.05万元,占80.00%;项目支出162.67万元,占20.00%;上缴上级支出 0元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计771.57万元,2019年相比,减少23.77元,降低2.99%,主要原因是一般公共预算安排的项目支出减少。       

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出763.24万元,占本年支出合计的93.80 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少32.10万元,降低4.03%,主要原因是一般公共预算安排的项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

一般公共服务支出(类)650.21万元,占85.19%;社会保障和就业支出(类)35.84万元,占4.70%;卫生健康支出(类)29.44万元,占3.86%;住房保障支出(类)47.75万元,占6.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.79万元,支出决算为763.24万元,完成年初预算的153.33%。其中:

1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项)。年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为362.74万元,支出决算为535.21万元,完成年初预算的147.55%。决算数大于预算数的主要原因是财政拨入事业单位奖励性绩效工资增加。

3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元。决算数等于预算数决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.63万元,支出决算为33.49万元,完成年初预算的96.71%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算已调减。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为5.59万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是高级职称人员未退休。

6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为3.39万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的69.32%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算已调减。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为27.46万元,支出决算为29.44万元,完成年初预算的107.21%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗缴费基数调整。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14.05万元,支出决算为13.56万元,完成年初预算的96.51%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算已调减。

9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为48.96万元,支出决算为47.75万元,完成年初预算的97.53%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算已调减。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出648.24万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费625.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他个人和家庭的补助;公用经费22.46万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.11万元,支出决算为2.11万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。与2019年相比,减少1.49万元,降低41.38%,主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的规定。

  • “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算2.11万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.11万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,我单位2019年、2020年均无因公出国(境)费。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为2.11万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,持平。

其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费2.11万元,主要用于单位1辆公务用车进行日常活动所发生的燃料费、维修费、高速公路通行费、保险费等开支等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  1. 公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,。公务接待费与2019年相比,减少0.08万元,减少的主要原因是严格执行“三公”经费只减不增的规定。2020年国内公务接待0批次,0人次,支出0万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费0批次,0人次,支出0万元。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额135.45万元,其中:事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入135.45 万元。非财政拨款支出决算总额50.48万元,其中:

1)一般公共服务支出 0万元;

2)其他支出50.48万。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目1个,共计1个项目进行了绩效自评,共涉及预算资金15万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标为:①为食品药品质量监督管理提供技术服务保障;②完成上级下达的各项工作任务,积极开展食品药品检验工作,加强食品药品能力建设。通过仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员的业务培训、能力验证等措施,进一步建立健全食品药品检验体系;③确保公众饮食、用药安全项目绩效自评得分为96.40分。项目全年预算为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是2020年遵义市食品药品检验所完成省级检验任务600批次、市级检验任务200批次,2020年食品药品检验经费用于购入检验用设备,有效提高了食品药品检验工作效率和准确性,为全面掌握药品质量安全状况提供了强有力的技术支撑。

附表:

遵义市食品药品检验所2020年度项目支出绩效自评表

 

单位:遵义市食品药品检验所

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目名称

食品药品检验经费

 

主管部门名称

遵义市市场监督管理局

主管部门代码

 

 

 

项目资金                    (万元)

资 金 来 源

年初预算数(A)

全年执行数(B)

分值(10分)

执行率(B/A)

得分

得分计算方法

 

年度资金总额:

15

15

10

100.00%

10

执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。

 

财政拨款

15

15

100.00%

 

       其中:上级补助

 

 

 

 

            本级安排

15

15

100.00%

 

         其他

 

 

 

 

年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成情况

①为食品药品质量监督管理提供技术服务保障;②完成上级下达的各项工作任务,积极开展食品药品检验工作,加强食品药品能力建设。通过仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员的业务培训、能力验证等措施,进一步建立健全食品药品检验体系;③确保公众饮食、用药安全。

①为食品药品质量监督管理提供技术服务保障;②完成了上级下达的各项工作任务,积极开展食品药品检验工作,加强食品药品能力建设。通过仪器的配备、拓展检测项目、强化检测人员的业务培训、能力验证等措施,进一步建立健全食品药品检验体系;③确保公众饮食、用药安全。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值(A)

全年实际值(B)

分值

得分计算方法

得分

未完成原因分析




标(50分)

数量指标

药品检验

不少于400批次

800批次

10

完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

质量指标

药品检验合格率

达到96%以上

99.93%

10

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

10

 

药品问题率

控制在2%以内

0.03%

10

10

 

时效指标

2020年单位工作计划

2020年1-12月

2020年1-12月

6

6

 

药品检验任务

2020年1-12月

2020年1-12月

6

6

 

成本指标

项目经费

15万元

15万元

8

8

 




标(30分)

经济效益

提高药品检验效率

按时按质按量完成检验任务

按时按质按量完成检验任务

8

1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。

7.2

 

社会效益

防范药品安全系统性、区域性风险

确保群众饮食、用药安全

确保群众饮食、用药安全

8

7.2

 

生态效益

中药材重金属、农残检测

覆盖

覆盖

6

5.4

 

可持续影响

保证全市人民用药的安全

增加人民生活安全满意感

增加人民生活安全满意感

8

7.2

 

满意度指标(10分)

服务对象
满意度指标

公众满意度

95%

90%

5

同效益指标得分计算方式。

4.7

 

上级部门满意度

95%

90%

5

4.7

 

总         分

96.4

 

 

绩   效  自  评

有效提高了食品药品检验工作效率和准确性,为药品生产企业解决技术疑难问题,保障药品检验的准确、高效、及时,保障人民群众安全用药,提升药品生产、经营企业、医疗机构的对我单位的满意度。按照检测工作规范认真组织实施、为全面掌握全市药品质量安全状况提供了强有力的技术支撑。

 

 

十二、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,单位是财政补助的事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,因此机关运行经费支出为0。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额133.86万元,其中:政府采购货物支出133.45万元、政府采购工程支出0.42万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额133.45万元,占政府采购支出总额的99.69%,其中:授予小微企业合同金额133.45万元,占政府采购支出总额的99.69%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是单位业务用车;单位价值50万元(含)以上的通用设备4(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备0(台、套…)。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)药品事务(项):反映用于药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

(十八)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十九)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十六)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

附件2:遵义市食品药品检验所2020年部门决算公开报表.xls

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