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遵义市产品质量检验检测院2020年度部门决算

作者:zl 发布日期:2021-07-08 14:16:40 浏览次数: 文章字号:

 

遵义市产品质量检验检测院2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年7月

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分  2020年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

二、2020年度收入决算情况说明

三、2020年度支出决算情况说明

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  • 2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
  • 2020年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

(一)根据地方国民经济社会发展的需要,建立社会公用计量标准;

(二)开展强制性计量器具检定,或受委托以提供服务方式开展强制性、非强制性计量器具检定、校准工作;

(三)贯彻执行业产品、农产品、食品、药品质量安全相关法律法规和标准,负责全市工业产品、农产品、食品、药品质量安全的调查抽样、检验检测和监测工作;

(四)做好强制性产品监测能力建设,提供强制性产品检测技术服务,做好第三方公正性检验;

(五)接受市农业主管部门的业务指导,承担农产品产地认定和产品认证的监测评价、农产品生产环境的监测和评价、农业投入品检验检等技术支持工作;

(六)负责农业新产品鉴定检验、农产品质量认证监督检验工作;

(七)接受粮食主管部门的业务指导,负责全市粮油出入库质量监管采集样品检验;负责市级储备粮油样品检验;负责粮油批发市场粮油进出检验工作;

(八)协助有关部门开展工业产品、农产品、食品、药品安全监督检查和应急处置工作,服务行政监管和行政执法,服务产业升级,助推技术创新;

(九)做好国家级、省级、市级检测中心建设和管理工作,开展检验检测认证技术研究,检测技术标准制定研究及制(修)订,检验检测技术公共服务平台建设工作。

二、机构设置

本单位内设机构15个,具体是:办公室、人力资源部、技术规划部、财务部、综合保障部、市场业务部、食品农产品检验部(市农产品质量安全检验检测中心、市粮油质量检测中心)、药品化妆品检验部(遵义市食品药品检验所)、工业产品综合检验部、电器产品检验部、医疗设备计量检定部、力学工程计量检定部、安全防护计量检定部、化学计量检定部。

三、部门决算单位和人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

遵义市产品质量检验检测院

财政补助事业单位

 

(二)部门人员构成

 

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

148

126

 

126

48

 

备注:含编制数遵义市食品药品检验所编制数和人数。

 

 

 

  •  2020年度部门决算公开报表(详见附表)

    一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开09表)

十、非财政拨款财政收入支出决算表(公开10表)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9654.52万元,与2019年相比,增加1561.16元,增长19.29%,主要原因是经营收入增加。

二、2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7990.51万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1582.98万元,占19.81%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入6323.97万元,占79.14%;附属单位上缴收入0万元,占0%。其他收入83.57万元,占1.05%。

三、2020年度支出决算情况说明

本年支出合计7460.30万元,其中:基本支出1375.84万元,占18.44%;项目支出688.08万元,占9.22%;上缴上级支出 0元,占0%;经营支出5396.38万元,占72.34%;对附属单位补助支出 0万元,占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2089.47万元,2019年相比,增加207.37元,增长11.02%,主要原因是单位合并,人员增加,相应的收入、支出增加。       

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1842.01万元,占本年支出合计的19.47 %。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加460.97万元,增长33.38%,主要原因是单位合并,人员增加,相应的一般公共预算财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面: 

一般公共服务支出(类)967.72万元,占52.54%;社会保障和就业支出(类)113.57万元,占6.17%;卫生健康支出(类)80.23万元,占4.36%;农林水支出(类)232.22万元,占12.60%;住房保障支出(类)141.19万元,占7.66%;粮油物资储备支出(类)307.08万元,占16.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1194.47万元,支出决算为1842.01万元,完成年初预算的154.21%。其中:

1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)。年初预算为891.83万元,支出决算为936.58万元,完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并,人员增加,相应的经费支出增加。

2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为31.13万元,。决算数大于预算数的主要原因是使用结余资金。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为90.80万元,支出决算为101.21万元,完成年初预算的111.46%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并,人员增加,相应的经费支出增加。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为11.04万元,支出决算为5.89万元,完成年初预算的53.35%。决算数小于预算数的主要原因是高级职称人员未退休。

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为8.80万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的73.41%。决算数小于预算数的主要原因是调整预算已调减。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为34.76万元,支出决算为47.33万元,完成年初预算的136.16%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并,人员增加,相应的经费支出增加。

7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为30.56万元,支出决算为32.90万元,完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并,人员增加,相应的经费支出增加。

8)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为103.68万元。决算数大于预算数的主要原因是单位合并,从市农业农村局划转经费人员经费及公共经费。

9)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为0万元,支出决算为128.54万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金30.37万元,同时本年收到省级农产品质量安全资金204万元,项目未完成,结余105.83万元。

10)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为126.65万元,支出决算为141.19万元,完成年初预算的111.48%。决算数大于预算数的主要原因是单位合并,人员增加,相应的经费支出增加。

11)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.13万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金0.13万元。

12)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为306.95万元。决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结余资金306.95万元。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1375.39万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费1292.30万元,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他个人和家庭的补助;公用经费83.09万元,主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他商品和服务支出

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.39万元,支出决算为14.81万元,完成预算的96.23%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务接待费减少。与2019年相比,减少10.15万元,降低10.15%,主要原因是公务车减少,相应的公务车运行维护费减少。

  • “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算14.81万元,其中因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算14万元,占94.53%;公务接待费支出决算0.81万元,占5.47%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,我单位2019年、2020年均无因公出国(境)费。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算为14万元,支出决算为14万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费与2019年相比,减少10.5万元,降低42.86%,减少主要原因是2020年单位报废公务车辆4辆,同时合并单位增加公务车1辆。

其中:公务用车购置0万元,购置公务车0台;公务用车运行维护费14万元,主要用于单位4辆公务用车进行日常活动所发生的燃料费、维修费、高速公路通行费、保险费等开支等。截至2020年12月31日,单位财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  1. 公务接待费年初预算为1.39万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的58.27%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务接待费减少。公务接待费与2019年相比,增加0.35万元,增长76.08%,增加的主要原因是单位合并。2020年国内公务接待15批次,105人次,支出0.81万元,其中:外事接待费接待0批次,0人次,支出0万元;其他国内公务接待费15批次,105人次,支出0.81万元,主要内容为计量标准考核组专家、CNAS扩项现场验收组专家、检验检测机构资质认定评审组专家等。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出。

十、2020年度非财政拨款收支决算情况说明

2020年度非财政拨款收入决算总额6407.54万元,其中:事业收入0万元,经营收入6323.97万元,其他收入83.57 万元。非财政拨款支出决算总额5618.29万元,其中:

1)一般公共服务支出 5396.38万元;

2)其他支出221.91万。

十一、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

2020年度我单位实行绩效目标管理的项目0个,共计0个项目进行了绩效自评,2020年我单位无实行绩效目标管理的项目。

(二)项目绩效评价结果

2020年我单位无实行绩效目标管理的项目。

十二、其他重要事项的情况说明

(一)2020年度机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元,单位是财政补助的事业单位,非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,因此机关运行经费支出为0。

(二)2020年度政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额3305.54万元,其中:政府采购货物支出3085.34万元、政府采购工程支出70.22万元、政府采购服务支出149.99万元。授予中小企业合同金额1955.34万元,占政府采购支出总额的59.15%,其中:授予小微企业合同金额68.67万元,占政府采购支出总额的2.08%。

(三)2020年度国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是单位业务用车,不在财政编制数内;单位价值50万元(含)以上的通用设备66(台、套…),单位价值100万元(含)以上的专用设备1(台、套…)。

 

 

 

 

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助现金收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 (五)附属单位上缴收入:指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的现金流入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位上缴收入等之外取得的收入。

(七)非财政拨款结余:核算单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。

(八)年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(九)结余分配:指事业单位按照会计规定缴纳所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金等。

(十)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生结余资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十八)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(二十四)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位基本,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(二十五)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项):反映用于农产品及其投入产品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十七)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十八)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):反映除上述项目以外用于其他粮油事务方面的支出。

(二十九)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

附件2:遵义市产品质量检验检测院2020年部门决算公开报表.xls

 

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